Purring

Hva handler denne henvendelsen om?

Kunden har mottatt en purring og lurer pa hvorfor, eller onsker a bestride den.

Vanlige arsaker

- Kunden har glemt a betale
- Betaling er sendt, men ikke registrert enna
- Feil betalingsinformasjon (KID, kontonummer)
- Kunden mener fakturaen er feil og har derfor ikke betalt

Slik handterer du det

1. Sjekk betalingsstatus i faktureringssystemet. Er betalingen registrert?
2. Hvis betaling er registrert: bekreft til kunden og forsikre at purringen er ugyldig. Logg saken.
3. Hvis ikke registrert: spor om kunden kan dokumentere betaling (bankutskrift, betalingskvittering).
4. Mottatt dokumentasjon? Send til fakturateamet for manuell registrering.
5. Hvis kunden mener fakturaen er feil: ikke be dem ignorere purringen. Sett saken pa vent og esklaler til fakturateamet umiddelbart.
6. Hvis gebyr allerede er lagt til: fakturateamet avgjar om det skal frafalles.

Viktig a huske

- Aldri be kunden om a bare vente uten a eskalere. Purringer kan ga til inkasso.
- Purregebyr frafalles normalt kun en gang per kunde med god historikk.
- Dokumenter alltid samtalen med referansenummer pa fakturaen.

Relaterte artikler

Fakturakopi
Korreksjon og justeringer
Kreditering