Kreditering

Hva handler denne henvendelsen om?

Kunden ber om at en faktura krediteres, eller har mottatt en kreditnota og lurer paa hva den betyr.

Vanlige arsaker

Faktura er feilaktig utstedt

Kunden har betalt for mye

Kundeforholdet er avsluttet med etterfolgendeoppsummering oppgjor

Tidligere korreksjonssak som naa resulterer i kreditnota

Kunden ber om kreditering

1. Sjekk om det foreligger bekreftet feil eller godkjent grunnlag.

2. Logg saken med fakturanummer og begrunnelse.

3. Esklaler til fakturateamet. De utsteder kreditnota.

4. Informer kunden om forventet behandlingstid.

Kunden har mottatt kreditnota og lurer

1. Forklar at en kreditnota er en negativ faktura som nullstiller eller reduserer et belop de skylder.

2. Sjekk om kreditnotaen er koblet til en spesifikk faktura.

3. Hvis belopet skal utbetales: avklar med fakturateamet om tilbakebetaling eller om kunden maa oppgi kontonummer.

Viktig aa huske

Kreditering utstedes kun av fakturateamet.

Hvis kunden har ubetalte fakturaer vil kreditnotaen normalt motregnes.

Logg all kommunikasjon i CRM med referanse til fakturanummer og kreditnotanummer.

Relaterte artikler

Korreksjon og justeringer

Fakturakopi