Korreksjon og justeringer

Hva handler denne henvendelsen om?

Kunden mener en faktura inneholder feil og ber om at den korrigeres.

Vanlige arsaker

Feil forbrukstall (estimert avlesning som avviker fra faktisk)

Feil periode fakturert

Feil pris eller passlag brukt

Duplikatfaktura

Slik handterer du det

1. Be kunden beskrive feilen konkret: hvilken faktura, hvilken post, og hva de mener er riktig.

2. Sjekk faktura og eventuelle malerverdier i EOS-portalen.

3. Hvis feilen er bekreftet: logg saken med fakturanummer og feilbeskrivelse. Esklaler til fakturateamet for korreksjonsfaktura. Gi kunden estimert behandlingstid (normalt 3-5 virkedager).

4. Hvis du ikke kan bekrefte feilen: ikke avvis kunden. Esklaler uansett til fakturateamet.

Viktig aa huske

Support gjor ikke fakturakorreksjoner selv. Dette gjores alltid av fakturateamet.

Informer kunden om at de ikke trenger aa betale den omstridte fakturaen mens saken behandles.

Folg opp at korreksjonsfaktura faktisk er sendt innen fristen.

Relaterte artikler

Kreditering

Kostnader og detaljer

Purring